Internal Audit Control

Internal Audit Control

img 1

Internal Audit adalah salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Audit Internal

Internal Audit adalah salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Perusahaan membentuk Operational Excellence Department (OED) sebagai departemen audit internal yang independen di Perusahaan, dengan tugas utama sebagai berikut:

  • Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan yang diserahkan kepada Direktur Utama untuk  disetujui setelah berkonsultasi dengan Komite Audit.
  • Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan - kegiatan tersebut sehubungan dengan perencanaan audit.
  • Melakukan pengujian dan evaluasi atas pengendalian intern dan sistem manajemen risiko.
  • Memeriksa dan mengevaluasi keefektivitas dan efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional,pemasaran, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
  • Memelihara dan mengembangkan profesionalisme staf OED dengan pelatihan, pengembangan pengetahuan  dan keahlian, pengalaman, dan sumber lainnya yang relevan.
  • Melaporkan hasil audit serta aktivitas OED kepada Direktur Utama dan Komite Audit
  • Memonitor pelaksanaan dan ketepatan tindak lanjut atas temuan, saran-saran dan rekomendasi yang telah  dilaporkan sebelumnya.
  • Melakukan pemeriksaan khusus yang diberikan oleh Direktur Utama dan atau Komite Audit.

Sepanjang tahun 2014, Internal Audit telah melakukan audit terhadap 10 obyek pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, beberapa area yang membutuhkan kemajuan adalah standar prosedur operasional, teknologi informasi, dan kolektibilitas piutang.

untuk para

INVESTORS

Kenali kami mulai dari sini

Mengenali

brands

kami lebih dekat